• 2015预算公开
  • 发布日期:2015-02-15来源: 营口市住房公积金管理中心查看次数:字号大小:【超大

          

     
               第一部分   营口市住房公积金管理中心概况
    一、主要职责
    二、单位构成
    第二部分 营口市住房公积金管理中心2015年部门预算公开表
    一、收入支出预算总表
    二、收入预算表
    三、支出预算表
    财政拨款收入支出总表
    五、公共预算财政拨款支出表
    六、公共预算财政拨款基本支出表
    七、公共预算财政拨款“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出表
    第三部分 营口市住房公积金管理中心2015年部门预算情况说明
    第四部分 营口市住房公积金管理中心2015年“三公”经费公开情况说明
     
    第一部分   营口市住房公积金管理中心概况
     
    主要职责
    中心的主要职能是在市委、市政府的领导下,积极推进住房公积金制度的建立,贯彻《住房公积金管理条例》,主要负责编制执行住房公积金归集、使用计划;负责住房公积金的核算,记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况,并编制计划执行情况的报告;委托银行发放政策性个人住房抵押贷款,并负责回收贷款本息;负责全市住房公积金的保值和归还;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项.
    二、单位构成
        一级单位:营口市住房公积金管理中心
     
    第二部分 营口市住房公积金管理中心2015年部门预算公开表
                       (详见附件)

    附件1-1
     
     
     
     
    收入支出预算总表
     
     
     
    公开01表
    部门:营口市住房公积金管理中心
     
     
    金额单位:万元
        
        
       
    金额
       
    金额
     
     
       
     
    一、财政拨款收入
    1451.9
    一、一般公共服务
    1451.9
     其中:政府性基金
     
    二、外交
     
    二、上级补助收入
     
    三、国防
     
    三、事业收入
     
    四、公共安全
     
    四、经营收入
     
    五、教育
     
    五、附属单位上缴收入
     
    六、科学技术
     
    六、其他收入
     
    七、文化体育与传媒支出
     
     
     
    八、社会保障和就业支出
     
     
     
    九、医疗卫生与计划生育支出
     
     
     
    十、节能环保支出
     
     
     
    十一、城乡社区支出
     
     
     
    十二、农林水支出
     
     
     
    十三、交通运输支出
     
     
     
    十四、资源勘探信息等支出
     
     
     
    十五、商业服务业等支出
     
     
     
    十六、金融支出
     
     
     
    十七、援助其他地区支出
     
     
     
    十八、国土海洋气象等支出
     
     
     
    十九、住房保障支出
     
     
     
    二十、粮油物资储备支出
     
    本年收入合计
    1451.9
    本年支出合计
    1451.9
    用事业基金弥补收支差额
     
    结余分配
     
    上年结转和结余
     
     其中:提取职工福利基金
     
     其中:项目支出结转和结余
     
            转入事业基金
     
     
     
    年末结转和结余
     
     
     
     其中:项目支出结转和结余
     
     
     
     
     
    合计
    1451.9
    合计
    1451.9
     
     
     
     

     

    附件1-2
     
     
     
     
     
     
     
    部门收入表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    公开02表
    营口市住房公积金管理中心
     
     
     
     
     
     
     
    金额单位:万元
    科目编码
    科目名称
    本年收入合计
    财政拨款收入
    上级补助收入
    事业收入
    经营收入
    附属单位
    上缴收入
    其他收入
    合计
     1451.9
    1451.9
     
     
     
     
     
    205
     
     
    教育支出
     
     
     
     
     
     
     
    205
    08
     
    进修及培训
     
     
     
     
     
     
     
    205
    08
    03
    培训支出
     
     
     
     
     
     
     
    210
     
     
     医疗卫生与计划生育支出  
     
     
     
     
     
     
     
    210
    05
     
    医疗保障
     
     
     
     
     
     
     
    210
    05
    02
    事业单位医疗
     
     
     
     
     
     
     
    210
    05
    03
     公务员医疗补助
     
     
     
     
     
     
     
    210
    07
     
    人口与计划生育事务
     
     
     
     
     
     
     
    210
    07
    99
    其他人口与计划生育事务支出
     
     
     
     
     
     
     
    212
     
     
    城乡社区支出
     
     
     
     
     
     
     
    212
    01
     
     城乡社区管理事务
     
     
     
     
     
     
     
    212
    01
    01
    行政运行
     
     
     
     
     
     
     
    212
    01
    02
     一般行政管理事务
     
     
     
     
     
     
     
    212
    99
     
    其他城乡社区支出
     
     
     
     
     
     
     
    212
    99
    99
     其他城乡社区支出
     
     
     
     
     
     
     
    221
     
     
    住房保障支出
     
     
     
     
     
     
     
    221
    02
     
    住房改革支出
     
     
     
     
     
     
     
    221
    02
    01
     住房公积金
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    附件1-3
     
    部分支出表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    公开03表
    部门营口市住房公积金管理中心
     
     
     
     
     
    金额单位:万元
    科目编码
    科目名称
    本年支出合计
    基本支出
    项目支出
    上缴上级支出
    经营支出
    对附属单位补助支出
    合计
    1451.9
     
     
     
     
     
    205
     
     
     教育支出
     
     
     
     
     
     
    205
    08
     
    进修及培训
     
     
     
     
     
     
    205
    08
    03
    培训支出
     
     
     
     
     
     
    210
     
     
    医疗卫生与计划生育支出
     
     
     
     
     
     
    210
    05
     
    医疗保障
     
     
     
     
     
     
    210
    05
    02
    事业单位医疗
     
     
     
     
     
     
    210
    05
    03
    公务员医疗补助
     
     
     
     
     
     
    210
    07
     
    人口与计划生育事务
     
     
     
     
     
     
    210
    07
    99
    其他人口与计划生育事务支出
     
     
     
     
     
     
    212
     
     
     城乡社区支出
     
     
     
     
     
     
    212
    01
     
    城乡社区管理事务
    1451.9
     
     
     
     
     
    212
    01
    01
    行政运行
     
     
     
     
     
     
    212
    01
    02
    一般行政管理事务
     
     
     
     
     
     
    2129
    99
     
    其他城乡社区支出
     
     
     
     
     
     
    212
    99
    99
    其他城乡社区支出
     
     
     
     
     
     
    221
     
     
    住房保障支出
     
     
     
     
     
     
    221
    02
     
     住房改革支出
     
     
     
     
     
     
    221
    02
    01
    住房公积金
     
     
     
     
     
     

     
    附件1-4
     
    财政拨款收入支出预算总表
     
     
     
     
     
    公开04表
    部门:营口市住房公积金管理中心
     
     
     
    单位:万元
    收入
    支出
       
    金额
       
    合计
    公共预算财政拨款
    政府性基金预算财政拨款
       
    1
       
    2
    3
    4
    一、一般公共预算财政拨款
    1451.9
    一、一般公共服务支出
     
     
    1451.9
    二、政府性基金预算财政拨款
     
    二、外交支出
     
     
     
     
     
    三、国防支出
     
     
     
     
     
    四、公共安全支出
     
     
     
     
     
    五、教育支出
     
     
     
     
     
    六、科学技术支出
     
     
     
     
     
    七、文化体育与传媒支出
     
     
     
     
     
    八、社会保障和就业支出
     
     
     
     
     
    九、医疗卫生支出
     
     
     
     
     
    十、节能环保支出
     
     
     
     
     
    十一、城乡社区支出
     
     
     
     
     
    十二、农林水支出
     
     
     
     
     
    十三、交通运输支出
     
     
     
     
     
    十四、资源勘探信息等支出
     
     
     
     
     
    十五、商业服务业等支出
     
     
     
     
     
    十六、金融支出
     
     
     
     
     
    十七、援助其他地区支出
     
     
     
     
     
    十八、国土海洋气象等支出
     
     
     
     
     
    十九、住房保障支出
     
     
     
     
     
    二十、粮油物资储备支出
     
     
     
    本年收入合计
    1451.9
    本年支出合计
     
     
    1451.9
    年初财政拨款结转和结余
     
    年末财政拨款结转和结余
     
     
     
     公共预算财政拨款
     
     
     
     
     
     政府性基金预算财政拨款
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
     

    附件1-5
     
     
     
     
    公共预算财政拨款支出预算表
     
     
     
     
     
     
    公开05表
    部门:营口市住房公积金管理中心
     
     
    金额单位:万元
    科目编码
    科目名称
    本年支出合计
    基本支出
    项目支出
    合计
    1451.9
    381.92
    1069.98
    205
     
     
    教育支出
     
     
     
    205
    08
     
    进修及培训
     
     
     
    205
    08
     
    培训支出
     
     
     
    210
     
     
    医疗卫生与计划生育支出
     
     
     
    210
    05
     
     医疗保障
     
     
     
    210
    05
     
    事业单位医疗
     
     
     
    210
    05
     
    公务员医疗补助
     
     
     
    212
     
     
     城乡社区支出
     
     
     
    212
    01
     
     城乡社区管理事务
    1451.9
    381.92
    1069.98
    212
    01
     
    行政运行
     
     
     
    212
    01
     
    一般行政管理事务
     
     
     
    212
    99
     
     其他城乡社区支出
     
     
     
    212
    99
     
    其他城乡社区支出
     
     
     
    221
     
     
    住房保障支出
     
     
     
    221
    02
     
    住房改革支出
     
     
     
    221
    02
     
     住房公积金
     
     
     
     
     
     
     
     

     
    附件1-6
    公共预算财政拨款基本支出表
     
     
     
     
     
     
    公开06表
     
    部门:营口市住房公积金管理中心
     
     
    单位:万元
     
       
    本年支出合计
    人员经费
    公用经费
     
    经济分类科目编码
    科目名称
     
     
     
    合计
    1451.9
    381.92
    1069.98
     
    301
     
    工资福利支出
     
     
     
     
     
    01
    基本工资
     
     
     
     
     
    02
    津贴补贴
     
     
     
     
     
    03
    奖金
     
     
     
     
     
    04
    社会保障缴费
     
     
     
     
     
    07
    绩效工资
     
     
     
     
    302
     
    商品和服务支出
     
     
     
     
     
    01
    办公费
     
     
     
     
     
    02
    印刷费
     
     
     
     
     
    04
    手续费
     
     
     
     
     
    05
    水费
     
     
     
     
     
    06
    电费
     
     
     
     
     
    07
    邮电费
     
     
     
     
     
    08
    取暖费
     
     
     
     
     
    11
    差旅费
     
     
     
     
     
    13
    维修(护)费
     
     
     
     
     
    14
    租赁费
     
     
     
     
     
    15
    会议费
     
     
    0
     
     
    16
    培训费
     
     
     
     
     
    18
    公务接待费
     
     
     
     
     
    26
    劳务费
     
     
     
     
     
    28
    工会经费
     
     
     
     
     
    29
    福利费
     
     
     
     
     
    31
    公务用车运行维护费
     
     
     
     
     
    99
    其他商品和服务支出
     
     
     
     
    303
     
    对个人和家庭的补助
     
     
     
     
     
    01
    离休费
     
     
     
     
     
    02
    退休费
     
     
     
     
     
    04
    抚恤金
     
     
     
     
     
    07
    医疗费
     
     
     
     
     
    09
    奖励金
     
     
     
     
     
    11
    住房公积金
     
     
     
     
     
    99
    其他对个人和家庭的补助支出
     
     
     
     
     

    附件1-7
     
    公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
    部门:营口市住房公积金管理中心
     
    公开07表
     
     
    单位:万元
    项目
    金额
    2014
    2015
    “三公”经费合计
    61.66
    39
    1.因公出国(境)费
    0
    0
    2.公务接待费
    17.66
    1
    3.公务用车购置及运行费
    44
    38
    其中:公务用车购置
     
     
    公务用车运行维护费
    44
    38
           
     
     

    附件1-8
     
    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    公开08
    部门:营口市住房公积金管理中心
     
     
     
     
     
    金额单位:万元
    科目编码
    科目名称
    上年结转和结余
    本年收入
    本年支出
    年末结转和结余
    小计
    基本支出
    项目支出
    合计
     
     
     
    1451.9
     
     
    212
    07
    01
    管理费用支出
    0
    1451.9
     
    1451.9
     
     
     
    第三部分 营口市住房公积金管理中心2015年部门预算情况说明
     
           2015年中心预算收入(财政拨款)1451.9万元。预算支出1451.9万元,其中基本支出381.9万元,项目支出1069.98万元。
     
     
            第四部分 营口市住房公积金管理中心2015年部门“三公”经费情况说明
     
            严格执行《党政机关国内公务接待制度》,严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出,我中心2015年三公经费预算39万元,其中公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费38万元。1-10月中心公务接待支出0.35万元,比去年同期减少78%。规范公务用车管理,实行定点维修、加油、统一保险。1-10月,公务用车费用为22.4万元,比上年同期下降38%。严格执行公款出国(境)申报审批制度,无公款出国(境)。